Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75515
Monto Contrato
₲ 24.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.821.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.821.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)