Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80578
Monto Contrato
₲ 6.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.877.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262387
Nombre de la Licitación
CD 21 - SERVICIO DE IMPRESION DE BANERS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)