Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69641
Monto Contrato
₲ 742.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250598
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)