Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033213
Monto de la Factura
₲ 38.050
Nro. Solicitud de Transferencia
90735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71686
Monto Contrato
₲ 38.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253789
Nombre de la Licitación
CD 08 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)