Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 9.345.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.345.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83395
Monto Contrato
₲ 10.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.594.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.594.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)