Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 24.296.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107800
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.296.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73614
Monto Contrato
₲ 24.296.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.105.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.105.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)