Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 7.391.081
Nro. Solicitud de Transferencia
76841
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.391.081
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80426
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.060.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.060.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1