Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73446
Monto Contrato
₲ 75.272.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.220.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.220.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)