Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75655
Monto Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.710.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259454
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)