Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 893.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.316
Retención DNCP
₲ 3.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70558
Monto Contrato
₲ 17.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.277.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.277.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250599
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)