Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70558
Monto Contrato
₲ 17.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.277.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.277.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250599
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)