Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109656
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73661
Monto Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.058.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.058.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)