Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015311
Monto de la Factura
₲ 39.513.710
Nro. Solicitud de Transferencia
41146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.513.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76023
Monto Contrato
₲ 67.192.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.898.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.898.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258746
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento mayores de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)