Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 19.845.710
Nro. Solicitud de Transferencia
55045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.845.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAQUEL RODRIGUEZ DE NUÑEZ
RUC
1269728-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75783
Monto Contrato
₲ 41.391.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1