Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 27.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.216.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71331
Monto Contrato
₲ 84.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.829.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.829.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)