Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000026
Monto de la Factura
₲ 7.241.545
Nro. Solicitud de Transferencia
110523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.241.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75147
Monto Contrato
₲ 10.427.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.915.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.915.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu