Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 8.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.541.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73459
Monto Contrato
₲ 8.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.122.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)