Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017239
Monto de la Factura
₲ 7.610.250
Nro. Solicitud de Transferencia
188735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.005
Retención DNCP
₲ 27.120
Retención IVA
₲ 207.552
Retención Renta
₲ 138.368
Multa
₲ 152.205
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73046
Monto Contrato
₲ 7.610.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.085.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.085.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1