Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 33.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84934
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.412.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74372
Monto Contrato
₲ 33.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.774.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.774.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251884
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu