Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 24.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73038
Monto Contrato
₲ 24.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.565.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252799
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1