Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73772
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)