Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000837
Monto de la Factura
₲ 6.206.690
Nro. Solicitud de Transferencia
77096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.206.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71848
Monto Contrato
₲ 6.206.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.902.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.902.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253780
Nombre de la Licitación
CD 07 - ADQ. DE UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)