Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0003968
Monto de la Factura
₲ 306.850
Nro. Solicitud de Transferencia
110964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76330
Monto Contrato
₲ 306.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)