Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74830
Monto Contrato
₲ 32.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)