Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 228.150
Nro. Solicitud de Transferencia
84966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74001
Monto Contrato
₲ 4.628.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.528.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.528.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)