Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69865
Monto Contrato
₲ 75.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250598
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)