Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21016
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75335
Monto Contrato
₲ 25.175.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.941.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.941.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1