Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008598
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75229
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)