Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 14.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA CASTILLO RODRÍGUEZ
RUC
3526424-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73802
Monto Contrato
₲ 62.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.198.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.198.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1