Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 25.428.644
Nro. Solicitud de Transferencia
141515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.428.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sebastian Caballero Mura
RUC
6047514-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77533
Monto Contrato
₲ 69.897.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.471.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.471.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1