Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 5.096.990
Nro. Solicitud de Transferencia
110822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.096.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72358
Monto Contrato
₲ 6.015.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.721.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.721.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu