Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 14.186.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.186.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70205
Monto Contrato
₲ 14.186.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.490.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.490.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1