Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033517
Monto de la Factura
₲ 3.500.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72750
Monto Contrato
₲ 3.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)