Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76492
Monto Contrato
₲ 46.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.120.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.120.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262581
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)