Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004443
Monto de la Factura
₲ 554.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81161
Monto Contrato
₲ 24.980.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.767.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.767.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)