Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73137
Monto Contrato
₲ 2.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255562
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)