Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Monto de la Factura
₲ 1.198.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110436
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73632
Monto Contrato
₲ 6.902.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.697.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.697.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254329
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)