Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.298
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82852
Monto Contrato
₲ 2.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma