Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84276
Monto Contrato
₲ 3.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.507.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256286
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3