Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 9.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO NELSON PEÑA BARBOZA
RUC
1766080-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76826
Monto Contrato
₲ 22.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.124.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.124.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255117
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)