Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 4.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.706.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75818
Monto Contrato
₲ 11.964.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.378.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.378.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)