Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 19.572.750
Nro. Solicitud de Transferencia
110413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.572.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77266
Monto Contrato
₲ 67.868.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.541.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.541.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262620
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1