Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 8.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
265/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84123
Monto Contrato
₲ 8.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.378.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.378.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)