Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 19.420.300
Nro. Solicitud de Transferencia
55386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.420.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71542
Monto Contrato
₲ 32.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.499.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.499.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Refrigerio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)