Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 2.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83420
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.352.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)