Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030829
Monto de la Factura
₲ 9.572.647
Nro. Solicitud de Transferencia
77008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.572.647
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72996
Monto Contrato
₲ 9.572.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.103.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.103.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central telefónica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)