Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31192
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
129/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76837
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259218
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Cirugia, Odontologia y Radiologia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)