Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74301
Monto Contrato
₲ 7.459.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.145.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA, TONNER Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)