Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76403
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TERMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)