Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 2.502.925
Nro. Solicitud de Transferencia
111010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72053
Monto Contrato
₲ 10.922.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.387.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.387.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259799
Nombre de la Licitación
Aquisicisión de Utiles De Oficina , Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)